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Formato
Fecha	1
Página	2
Fuente de Fin.	3
No. Contrato	4
Licitador	5
Capturó	6
Tipo	7

Proveedor
2
3	Proveedores
	5

Observaciones

Importe por partidas y proyectos
Unidad Responsable	Proyecto	Partida	Importe
61.C - (CENTRALIZADA) HOSPITAL GENERAL TEPIC	232.U.0180H620 H62-	2.1.6.01 - MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	$ 1,463,605.11
TOTAL			$ 7,095,814.82

No.	Partida Estatal	Partida Federal	Artículo/Servicio	Especificaciones	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	22105	22102	TE DE MANZANILLA C/25 PIEZAS		PIEZA	10	$ 21.00	$ 210.00

IMPORTE CON LETRA

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 66/100 M.N.

SUBTOTAL	$
IVA	$
TOTAL	$

La presente Orden de Compra estará sujeta a las condiciones, plazos de entrega, montos máximos y mínimos, vigencia y en general a lo establecido, en las claúsulas del contrato al cual hace referencia, mismas que se entienden por transcritas como si a la letra se inserten.

ELABORA	Vo. Bo.	VALIDA	AUTORIZA DIRECTORA DE ADMINISTRACION	PROVEEDOR
				ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CLAUSULADO CITADAS AL ANVERSO DEL PRESENTE PEDIDO
			LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ

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